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    強化審計監督 為企業高質量發展保駕護航
    發布時間:2023-08-16     作者:    瀏覽量:647   

    近年來,神木煤化工公司緊緊圍繞經營管理工作,以問題和風險為導向,以提高發展質量和效益為目標,在合規管理、經營風險防范和制度落實等方面,積極主動開展審計工作,探索審計業務創新,不斷增強審計監督效能。

      建立健全管理制度體系,規范審計及追責流程。根據國家有關法律法規和集團公司相關規定,制定了《內部審計制度》《內部審計查出問題整改辦法》《企業主要領導人員經濟責任審計管理辦法》《禁入限制人員信息管理辦法(試行)》《違規經營投資問題線索督促辦理辦法(試行)》等12項制度,強化了內部審計及違規經營投資責任追究流程,促進了審計和追責行為有規可依、有章可循、順暢運行。

      突出主責主業,全面提升內部審計工作質效。聚焦重點領域、重要業務,在現有審計力量的基礎上,自主開展了應收賬款管理審計、科研項目審計、購銷業務審計、薪酬管理審計、工會經費收支審計、內部控制監督評價、領導人員經濟責任審計等,揭露制度缺失、執行不到位、有效性差等問題,深入分析原因、提出解決對策,促進企業修訂完善內控制度。同時,積極推動內部審計前移,變“事后審計”為“事前審計”,變“亡羊補牢”為“未雨綢繆”,助力企業高質量發展。
      推動研究型審計走實向深,進一步提高審計質量。結合開展的采購銷售審計項目,主動探索創新,從開展全面審前調查、剖析問題深層次原因、提出更具操作性的建議、站在解決問題的角度跟蹤審計等方面,將研究型審計貫穿審計項目實施的全過程。項目結束后形成長效對標機制,每月在經營分析會上通報各單位原料采購、產品銷售價格,細化了采購、銷售兩端的區域價格數據對比分析,對價格差異大的單位及時跟進檢查,通過下發提醒函的方式督促整改落實,切實增強了所屬各單位采購、銷售兩端的成本管控力度。
      推進審計信息化建設,充分發揮審計監督效能。統籌推進審計信息化建設,積極探索審計業務與信息化技術的深度融合,通過CPAS審計軟件風險矩陣庫、考慮因素庫、查證分析、風險評估等大數據分析,將數據分析結果轉換為深層次的審計信息,用數據分析結果促進審計結果的總結提煉,極大的提升了審計能力和效率,也積累了大數據審計的經驗,為實現信息化條件下審計全覆蓋提供了堅強保證。
      加強審計隊伍建設,提升審計隊伍執業水平。針對內審人員配備少、專業技能不足等問題,積極組織內審人員參加學習培訓,鼓勵內審人員參加各種專業技術和資格考試,不斷提升專業勝任能力和綜合素養。堅持專業學習培訓和以審代培相結合,安排多名人員參與集團公司和神木煤化工公司審計項目,著力打造“能查、能說、能寫”的新時代內審隊伍。
      強化與其他監督力量的貫通協同,推動“大監督”工作新局面。逐步探索深化貫通協作的有效路徑,持續做好與紀檢監察、組織人事、巡視巡察等部門的溝通聯絡,加強信息溝通、 工作聯通、成果融通等方面的深度融合和統籌銜接,深化“全方位”工作協同,有效推動“巡審結合”等工作方式,最大限度發揮監督整體效能。
      加大審計整改力度,完善跟蹤檢查反饋機制。督促所屬各單位對內外審計中存在的普遍性、典型性、傾向性問題,及時進行分析研究,完善和制定相關管理制度,健全內部控制機制。對長期未整改或整改不到位的問題,及時組織 “回頭看”和跟蹤審計,強化成果轉化,精準“把脈”靶向“開方”,促進標本兼治,全力打通內部審計監督“最后一公里”。(黃 超



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